Financiële Meewind voor Bloemendaal: Eindejaarsvoorstel 2023 Aangenomen
Let op: AI kan fouten maken. Dit artikel is nog niet gecontroleerd door de griffie.
De gemeenteraad van Bloemendaal heeft het Eindejaarsvoorstel 2023 aangenomen, wat een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met zich meebrengt. Het saldo van €3.197.121 wordt toegevoegd aan de Flexibele Algemene Reserve. Het debat kende verhitte momenten, vooral rondom de toekomst van de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB).
Politiekverslaggever Rijk de Bat
In een lange raadsvergadering werd het Eindejaarsvoorstel 2023 besproken en uiteindelijk aangenomen. Het voorstel biedt inzicht in de financiële ontwikkelingen van het jaar en leidt tot een positief begrotingssaldo. De extra middelen worden toegevoegd aan de Flexibele Algemene Reserve, die ruim boven de norm blijft. De financiële meevallers zijn onder andere te danken aan de opvang van Oekraïense vluchtelingen en stormschade.
Heet hangijzer: de toekomst van de SAB
Het debat werd gedomineerd door de discussie over de toekomst van de Schoolvereniging Aerdenhout-Bentveld (SAB). Het amendement van Hart voor Bloemendaal en GroenLinks, dat pleitte voor een pas op de plaats met betrekking tot investeringen in de school, werd na een emotioneel debat aangenomen. "We moeten komen tot een beperking van het aantal schoolgebouwen om de gemeentelijke kosten te verlagen," aldus Marielys Roos van Hart voor Bloemendaal.
De VVD-fractie, bij monde van Rolf Harder, uitte zijn zorgen over de gevolgen van het amendement. "Het is een verdrietige avond voor de school in Aerdenhout. We hopen dat de school nog voldoende ruimte ziet om in gesprek te gaan met alles en iedereen om voor hun toekomst te vechten," aldus Harder.
Andere amendementen ingetrokken
Naast het amendement over de SAB waren er ook voorstellen over de buitenruimte van Oldenhove en de parkeerbelastingen. Deze werden echter ingetrokken of doorgeschoven naar een latere vergadering. "We moeten elk dubbeltje tien keer omdraaien voordat we het uitgeven," benadrukte wethouder Gamri, die toezegde dat de verlichting rondom Oldenhove binnenkort verbeterd zou worden.
Toekomstige uitdagingen
De raad erkende dat er uitdagingen blijven, vooral op het gebied van onderwijs en infrastructuur. Wethouder Wijkhuisen benadrukte dat de prognoses voor de SAB geen weersvoorspellingen zijn, maar gebaseerd op demografische ontwikkelingen. "Het is een buitengewoon verdrietig verhaal, maar het is wel de realiteit," aldus Wijkhuisen.
Met het aannemen van het Eindejaarsvoorstel 2023 zet Bloemendaal een stap richting financiële stabiliteit, maar de discussie over de toekomst van de SAB laat zien dat er nog veel werk aan de winkel is. De raad zal in de komende maanden verder moeten praten over de lange termijnvisie voor het onderwijs in de gemeente.
Samenvatting van het voorstel
Het Eindejaar voorstel 2023 biedt inzicht in de financiële ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire gevolgen voor het begrotingsjaar 2023. Er wordt verwacht dat de mutaties leiden tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met € 3.218.193. Dit resulteert in een nieuw voordelig saldo van € 3.197.121. De belangrijkste oorzaken van de nieuwe lasten en baten zijn onder andere de opvang van Oekraïense vluchtelingen en stormschade. Het positieve effect van de exploitatiebegroting wordt toegevoegd aan de Flexibele algemene reserve. Er zijn ook verkopen van grond en een woning gepland, waarvan de opbrengsten in de reserve afbouw schulden worden gestort. Budgetoverheveling van 2023 naar 2024 kan plaatsvinden als incidentele budgetten niet worden uitgegeven. De hoogte van het over te hevelen budget wordt definitief na de jaarrekening 2023. De Flexibele Algemene Reserve blijft ruim boven de norm. Tot nu toe is een deel van de post Onvoorzien gebruikt voor een donatie aan slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. De voortgang van investeringen wordt gemonitord en er zijn hogere baten in sommige programma's door extra inkomsten en nog niet verwerkte opbrengsten.
Titel en Samenvatting:
Het voorstel heet "Eindejaar voorstel 2023" en beschrijft de stand van zaken van het lopende jaar voor de gemeente Bloemendaal. Het doel is om de gemeenteraad te informeren over de voortgang van de programmabegroting en om budgetwijzigingen vast te stellen. Het voorstel omvat het vaststellen van nieuwe voorstellen, het aanpassen van de programmabegroting en het bevriezen van investeringen in de SAB totdat er meer duidelijkheid is over de toekomst van de school. Het uiteindelijke doel is om de financiële positie van de gemeente te verbeteren door het saldo toe te voegen aan de flexibele algemene reserve.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig in termen van het informeren van de raad over de financiële stand van zaken en de noodzaak van bepaalde budgetwijzigingen. Echter, het erkent dat niet alle financiële gevolgen volledig bekend zijn op het moment van opstellen.
Rol van de Raad:
De raad heeft de rol om het Eindejaar voorstel vast te stellen, de nieuwe voorstellen goed te keuren en de programmabegroting aan te passen. De raad moet ook beslissen over de bevriezing van investeringen in de SAB.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen of ze akkoord gaan met de voorgestelde budgetwijzigingen en nieuwe voorstellen. Er moet ook een keuze worden gemaakt over het al dan niet bevriezen van investeringen in de SAB.
SMART Analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare en realistische elementen, vooral omdat niet alle financiële gevolgen bekend zijn. Er zijn geen duidelijke inconsequenties, maar de onzekerheid over de financiële effecten kan als een zwakte worden gezien.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten om het Eindejaar voorstel en de bijbehorende nieuwe voorstellen vast te stellen en de programmabegroting aan te passen.
Participatie:
Er is geen sprake van participatie van burgers of andere stakeholders in dit voorstel.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel leidt tot een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met €3.218.193, dat wordt toegevoegd aan de flexibele algemene reserve. De dekking van de financiële gevolgen is deels afhankelijk van toekomstige ontwikkelingen die nog niet volledig bekend zijn.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Eindejaar Voorstel 2023". Het voorstel biedt een overzicht van de financiële ontwikkelingen en afwijkingen met budgettaire gevolgen voor het begrotingsjaar 2023. Het bevat een positieve bijstelling van het begrotingssaldo met € 3.218.193, wat resulteert in een nieuw voordelig saldo van € 3.197.121. Het voorstel behandelt onder andere de effecten van circulaires van het Gemeentefonds, de impact van reeds genomen besluiten zoals de energiesubsidieregeling, en de financiële gevolgen van nieuwe voorstellen zoals de opvang van Oekraïense vluchtelingen.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel lijkt volledig, met gedetailleerde financiële overzichten en toelichtingen op de belangrijkste mutaties en besluiten. Het biedt inzicht in zowel de lasten als de baten en de impact op de reserves.
Rol van de Raad:
De raad speelt een cruciale rol bij het goedkeuren van het voorstel en het maken van strategische keuzes over de bestemming van het begrotingsresultaat en eventuele budgetoverhevelingen naar 2024.
Politieke Keuzes:
De raad moet beslissen over de goedkeuring van de voorgestelde financiële mutaties en de bestemming van het positieve begrotingsresultaat. Er moeten keuzes worden gemaakt over de prioritering van uitgaven, zoals de opvang van vluchtelingen en investeringen in infrastructuur.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar, met duidelijke financiële cijfers en doelen. Echter, de tijdsgebonden aspecten zijn minder expliciet, vooral met betrekking tot de implementatie van nieuwe voorstellen. Er zijn geen duidelijke inconsistenties opgemerkt.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten over de goedkeuring van het eindejaar voorstel, inclusief de voorgestelde financiële mutaties en de bestemming van het positieve saldo.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in dit voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel resulteert in een positief begrotingssaldo van € 3.197.121. De financiële gevolgen worden gedekt door de positieve bijstellingen van het Gemeentefonds en andere inkomsten. De netto verkoopopbrengsten van grond en vastgoed worden gestort in de reserve afbouw schulden, wat budgettair neutraal verloopt.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Titel en Samenvatting:
De titel van het voorstel is "Eindejaar voorstel 2023". Het voorstel omvat diverse financiële aanpassingen en actualisaties van lopende investeringen en begrotingsposten voor het jaar 2023. Het doel is om begrotingsonrechtmatigheden te voorkomen en het verwachte resultaat van de jaarrekening 2023 bij te stellen. Het voorstel behandelt onder andere investeringen in openbare verlichting, onderwijshuisvesting, jeugdhulp, afvalinzameling, en de opvang van Oekraïense vluchtelingen. Daarnaast worden er middelen vrijgemaakt voor stormschade, en worden er aanpassingen gedaan in de kapitaalstructuur van Meerlanden Holding NV.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel lijkt volledig in termen van het adresseren van de financiële aanpassingen die nodig zijn voor het einde van het jaar. Het biedt gedetailleerde informatie over de financiële implicaties en de dekking van de voorgestelde wijzigingen.
Rol van de raad:
De raad speelt een cruciale rol in het goedkeuren van de voorgestelde begrotingswijzigingen. De raad moet besluiten nemen over de toewijzing van middelen en de dekking van eventuele tekorten.
Politieke keuzes:
De raad moet keuzes maken over de prioritering van uitgaven, zoals het al dan niet verhogen van budgetten voor jeugdhulp en afvalinzameling, en het inzetten van reserves voor projecten zoals Oldenhove.
SMART-analyse en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en meetbaar in termen van financiële cijfers en doelen. Het is tijdgebonden omdat het betrekking heeft op het begrotingsjaar 2023. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de haalbaarheid en relevantie kunnen variëren afhankelijk van politieke prioriteiten.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten om de voorgestelde begrotingswijzigingen goed te keuren, inclusief de toewijzing van reserves en het aanpassen van budgetten voor diverse projecten.
Participatie:
Het voorstel vermeldt geen specifieke participatie van burgers of belanghebbenden in het besluitvormingsproces.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid is relevant in het voorstel, met investeringen in energiezuinige verlichting en verduurzaming van woningen.
Financiële gevolgen en dekking:
De financiële gevolgen zijn gedetailleerd beschreven, met specifieke bedragen voor elke wijziging. De dekking wordt vaak gevonden in bestaande reserves of door herallocatie van budgetten. Sommige kosten, zoals die voor stormschade, zijn niet volledig gedekt en vereisen aanvullende middelen.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Titel en Samenvatting
Titel: Amendement: Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie S.A.B.
Samenvatting: Het amendement van de fractie Hart voor Bloemendaal betreft de voorbereiding en mogelijke nieuwbouw of renovatie van de Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.). Het voorstel vraagt de gemeenteraad om het Eindejaar voorstel 2023 vast te stellen en het budget voor de S.A.B. te bevriezen totdat er duidelijkheid is over een mogelijke verplaatsing of samenvoeging met de nabijgelegen Van Eeghenschool. Dit zou kunnen leiden tot een herontwikkeling van de huidige locatie van de S.A.B. Het college wordt gevraagd om in overleg te treden met de betrokken schoolbesturen en de uitkomsten aan de raad voor te leggen.
Volledigheid van het Voorstel
Het voorstel is redelijk volledig in de zin dat het de huidige situatie, de financiële implicaties en de mogelijke toekomstige stappen beschrijft. Echter, het mist gedetailleerde informatie over de haalbaarheid en de impact van de voorgestelde verplaatsing of samenvoeging.
Rol van de Raad
De raad wordt gevraagd om het Eindejaar voorstel vast te stellen, het budget voor de S.A.B. te bevriezen en de uitkomsten van het overleg en de ruimtelijke plannen te beoordelen en goed te keuren.
Politieke Keuzes
De raad moet beslissen of zij instemt met het bevriezen van het budget en het onderzoeken van een mogelijke verplaatsing of samenvoeging van de S.A.B. met de Van Eeghenschool. Dit heeft implicaties voor de toekomst van het onderwijs en de ruimtelijke ontwikkeling in de gemeente.
SMART en Inconsistenties
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) geformuleerd. Er zijn geen specifieke meetbare doelen of tijdlijnen, behalve dat het overleg zo spoedig mogelijk na 1 januari 2024 moet plaatsvinden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de haalbaarheid van de verplaatsing/samenvoeging is niet onderbouwd.
Besluit van de Raad
De raad moet besluiten om het Eindejaar voorstel vast te stellen, het budget te bevriezen en de uitkomsten van het overleg en de ruimtelijke plannen te beoordelen.
Participatie
Het voorstel vermeldt dat er overleg moet plaatsvinden met de schoolbesturen van de S.A.B. en de Van Eeghenschool, maar er is geen verdere informatie over bredere participatie van andere belanghebbenden zoals ouders, leerlingen of buurtbewoners.
Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel. Echter, de herontwikkeling van de locatie kan mogelijk duurzaamheidsaspecten met zich meebrengen.
Financiële Gevolgen
Het voorstel noemt een benodigde investering van €2.912.616 voor de bouwkundige aanpassingen van de S.A.B., maar deze wordt bevroren. Er is geen gedetailleerde informatie over hoe deze investering gedekt zal worden, behalve dat eerdere kredieten van €970.250 beschikbaar zijn gesteld.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Titel en Samenvatting:
Het amendement betreft de "Buitenruimte Oldenhove" en is ingediend door de fractie Hart voor Bloemendaal. Het amendement stelt voor om het resterende budget voor de buitenruimte van Oldenhove in te trekken vanwege aanzienlijke kostenoverschrijdingen. Het project omvatte oorspronkelijk achterstallig onderhoud, de inrichting van de buitenruimte, en de afwerking van woonunits. Vanwege de kostenoverschrijdingen en een geprognosticeerd tekort in huur- en stichtingskosten, wordt voorgesteld om het budget niet beschikbaar te stellen in 2024 en het saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Daarnaast wordt participatie met belanghebbenden opnieuw bekeken.
Volledigheid van het Voorstel:
Het voorstel is redelijk volledig in termen van financiële gegevens en de context van eerdere besluiten. Echter, het biedt weinig detail over de specifieke oorzaken van de kostenoverschrijdingen en de impact op de betrokken partijen.
Rol van de Raad:
De raad moet het amendement beoordelen en besluiten of het resterende budget voor de buitenruimte van Oldenhove wordt ingetrokken en hoe de financiële middelen worden herverdeeld.
Politieke Keuzes:
De raad moet kiezen tussen het intrekken van het budget voor de buitenruimte, wat kan leiden tot onvoltooide projecten, of het zoeken naar alternatieve financiering om het project voort te zetten.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is specifiek en tijdgebonden, maar mist meetbare doelen en een duidelijke toewijzing van verantwoordelijkheden. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de gevolgen van het intrekken van het budget zijn niet volledig uitgewerkt.
Besluit van de Raad:
De raad moet besluiten het amendement goed te keuren, wat inhoudt dat het budget voor de buitenruimte wordt ingetrokken en het saldo aan de algemene reserve wordt toegevoegd.
Participatie:
Het voorstel erkent dat de participatie met belanghebbenden opnieuw moet worden bekeken, maar biedt geen gedetailleerd plan voor hoe dit zal gebeuren.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd als een relevant onderwerp in het voorstel.
Financiële Gevolgen:
Het voorstel heeft aanzienlijke financiële gevolgen, waaronder het intrekken van het budget voor de buitenruimte en het toevoegen van het saldo aan de algemene reserve. Er wordt geen specifieke dekking voor de kostenoverschrijdingen genoemd, behalve het gebruik van de algemene reserve.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
Titel en Samenvatting:
Het amendement betreft de "Voorbereiding en nieuwbouw/renovatie Schoolvereniging Aerdenhout (S.A.B.)". Het voorstel vraagt de gemeenteraad van Bloemendaal om het Eindejaar voorstel 2023 vast te stellen, met specifieke aandacht voor de investeringen in het schoolgebouw van de S.A.B. Het amendement stelt voor om het budget voor nieuwbouw/renovatie te bevriezen totdat er overleg heeft plaatsgevonden over de mogelijkheid van verplaatsing of samenvoeging van de S.A.B. met een andere basisschool in Aerdenhout. Dit is vanwege demografische krimp en financiële druk op de gemeente. De vrijgekomen locatie zou herontwikkeld kunnen worden.
Oordeel over de volledigheid:
Het voorstel is redelijk volledig, maar mist gedetailleerde informatie over de specifieke criteria en tijdlijnen voor het onderzoek naar verplaatsing of samenvoeging van de school.
Rol van de raad:
De raad moet het amendement beoordelen en besluiten of het Eindejaar voorstel 2023, inclusief de voorgestelde wijzigingen, wordt aangenomen. De raad speelt een cruciale rol in het vaststellen van de begroting en het bepalen van de strategische richting voor de school.
Politieke keuzes:
De raad moet kiezen tussen het direct investeren in de renovatie/nieuwbouw van de S.A.B. of het onderzoeken van alternatieven zoals verplaatsing of samenvoeging met een andere school, wat mogelijk financiële en ruimtelijke voordelen kan opleveren.
SMART en Inconsistenties:
Het voorstel is niet volledig SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden) omdat het geen specifieke tijdlijnen of meetbare doelen bevat voor het onderzoek naar verplaatsing/samenvoeging. Er zijn geen duidelijke inconsistenties, maar de haalbaarheid van de voorgestelde oplossingen is niet volledig uitgewerkt.
Besluit van de raad:
De raad moet besluiten of het amendement wordt aangenomen, wat zou betekenen dat het budget voor de S.A.B. wordt bevroren en er eerst een onderzoek plaatsvindt naar mogelijke verplaatsing of samenvoeging.
Participatie:
Het voorstel vermeldt dat er overleg moet plaatsvinden met het schoolbestuur van de S.A.B. en andere betrokken scholen, wat wijst op enige mate van participatie.
Duurzaamheid:
Duurzaamheid wordt niet expliciet genoemd, maar kan relevant zijn bij de herontwikkeling van de vrijgekomen locatie en bij de renovatie/nieuwbouw van de school.
Financiële gevolgen:
Het voorstel erkent de financiële druk van renovaties op de gemeente en stelt voor om het budget te bevriezen totdat er meer duidelijkheid is over de mogelijkheden. Er wordt echter niet specifiek aangegeven hoe de financiële gevolgen gedekt worden, behalve dat het saldo aan de flexibele algemene reserve wordt toegevoegd.
Dossier vormen
Typ of selecteer een zoekterm, voeg optioneel een of meer alternatieven toe (komma gescheiden) en verfijn de zoekopdracht naar behoefte met extra zoektermen.
